信息索引号 MB0W24693/2021-94091 文件编号
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关于杭州市富阳区2021年财政收支预算调整的报告

一、一般公共预算收支调整建议

(一)一般公共预算收入调整

全区一般公共预算收入年初预算为100.00亿元,财政总收入年初预算为156.00亿元。根据实际情况,2021年一般公共预算收入调整为105.00亿元,同比增长16.5%。财政总收入调整为171.00亿元,同比增长23.3%,主要原因是税收收入中的共享税占比提高。(详见附表一、附表二)

(二)一般公共预算支出调整

全年预计一般公共预算可用财力为148.00亿元,比年初增加9.88亿元。其中:

(1)上年结余8.28亿元(专项结转7.86亿元,预算稳定调节基金0.42亿元),与年初预算比增加0.66亿元,主要是上年年终体制结算增加。

(2)当年体制分成73.76亿元,与年初预算比增加3.76亿元,主要是收入增加体制分成收入随之增加。

(3)省市专款补助17.00亿元,与年初预算比减少3.00亿元,主要是年初预计的都市高速公路建设补助资金减少。

(4)债务置换收入22.20亿元,不作调整。

(5)调入资金26.76亿元,与年初预算比增加8.46亿元。其中政府性基金调入23.00亿元,增加6.30亿元;国有资本经营预算调入0.03亿元,减少0.21亿元;财政专户统筹调入3.73亿元,增加2.37亿元。

一般公共预算支出年初预算安排108.50亿元,调整为118.00亿元(详见附表三),与年初预算比增加9.50亿元。主要是将年初预算安排政府性基金列支的社保和涉企补助支出等,调整至一般公共预算保障。调整后,一般公共预算支出比上年增长15.1%。加上一般债券还本支出22.33亿元及线下转移支付援助四川德格0.41亿元,总支出为140.74亿元。收支相抵,年末结存7.26亿元,其中专项结转6.74亿元,净结余0.52亿元。

二、政府性基金收支调整建议

(一)政府性基金收入调整

全年预计政府性基金可用财力为270.54亿元,比年初预算增加10.20亿元,其中:

(1)上年结余6.44亿元(专项结转1.04亿元、净结余5.40亿元)。

(2)当年收入255.00亿元,比年初预算增加10.00亿元。其中:国有土地出让金收入200.00亿元,减少15.00亿元;其他政府性基金收入4.30亿元,减少0.70亿元;新增专项债券收入50.70亿元,增加25.70亿元(详见附表四)。

(3)债务置换收入9.10亿元,不作调整。

(二)政府性基金支出调整

政府性基金支出年初预算为230.50亿元。收入增加安排相应支出,全年政府性基金支出预算调整为234.50亿元,同比下降43.8%,比年初预算增加4.00亿元(详见附表五)。新增支出主要用于老旧小区改造提升等项目。加上专项债券还本支出9.17亿元,总支出为243.67亿元。

本年收支相抵,减去计提上缴杭州统筹资金2.00亿元,年末结存24.87亿元,调出至一般公共预算23.00亿元(其中:国有土地出让金19.70亿元,其他政府性基金3.30亿元),年末结余1.87亿元,其中:专项结转1.42亿元,净结余0.45亿元。

三、关于国有资本经营预算收支调整建议

国有资本经营收入年初预算0.79亿元,调减0.68亿元,调整后预算为0.11亿元。

国有资本经营支出年初预算0.55亿元,调减0.47亿元,调整后预算为0.08亿元。

上年结转0.17亿元,调出至一般公共预算专项用于社会保障支出0.03亿元,收支相抵结余0.17亿元。(详见附表六)

四、关于地方政府债务调整建议

根据《浙江省财政厅关于下达2021年新增地方政府债务限额的通知》(浙财债〔2021〕21号),富阳区全年新增债务限额50.70亿元。按照财政部关于地方政府债务限额管理和分类纳入全口径预算管理的要求,2021年7月29日,经区第十六届人大常委会第四十五次会议审议通过,已调整新增债务限额20.00亿元,本次再调整新增债务限额30.70亿元,调整后富阳区地方政府债务限额为245.44亿元。

2020年底,我区地方政府债务余额为182.58亿元。2021年到期归还地方政府债券31.50亿元,政府债务置换收入31.30亿元、新增专项债券收入50.70亿元。至2021年底,预计地方政府债务余额为233.08亿元,控制在债务限额范围内。

    

 

 


附表一

富阳区2021年财政收入预算调整建议表(草案)

(分收入级次)

单位:万元

项     目

年初预算

调整后
  预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初
  预算%

财政总收入

1560000

1710000

150000

1387234

123.3

109.6

一、一般公共预算收入

1000000

1050000

50000

901379

116.5

105.0

(一)税收收入

929000

967000

38000

854920

113.1

104.1

    1.增值税(50%)

315500

332000

16500

265140

125.2

105.2

    2.企业所得税(40%)

122000

175000

53000

106178

164.8

143.4

    3.个人所得税(40%)

40000

43000

3000

39873

107.8

107.5

    4.城市维护建设税

47500

52000

4500

39834

130.5

109.5

    5.契税和耕地占用税

218000

165000

-53000

244668

67.4

75.7

    6.其他地方各税

186000

200000

14000

159227

125.6

107.5

(二)非税收入

74000

142000

68000

86906

163.4

191.9

    1.教附、地方教附

24000

34000

10000

24665

137.8

141.7

    2.残保金

3600

4000

400

3614

110.7

111.1

    3.其他专项收入

3000

2000

-1000

2238

89.4

66.7

    4.行政性收费收入

22500

16000

-6500

24323

65.8

71.1

    6.罚没收入

10000

23000

13000

11696

196.6

230.0

    7.其他收入

10900

63000

52100

20370

309.3

578.0

(三)国有企业计划亏损补贴

-3000

-59000

-56000

-40447

145.9

1966.7

二、上划中央收入

560000

660000

100000

485855

135.8

117.9

    1.增值税(50%)

315500

332000

16500

265140

125.2

105.2

    2.消费税(100%)

1500

1000

-500

1638

61.1

66.7

    3.企业所得税(60%)

189000

262500

73500

159267

164.8

138.9

    4.个人所得税(60%)

54000

64500

10500

59810

107.8

119.4


附表二

富阳区2021年财政收入预算调整建议表(草案)

(分征收机关)

单位:万元

项     目

年初预算

调整后
  预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初
  预算%

财政总收入

1560000

1710000

150000

1387234

123.3

109.6

一、财政机关收入(非税收入)

43000

101500

58500

58627

173.1

236.0

    1.其他专项收入

3000

2000

-1000

2238

89.4

66.7

    2.行政性收费收入

20000

14000

-6000

24323

57.6

70.0

    3.罚没收入

10000

23000

13000

11696

196.6

230.0

    4.其他收入

10000

62500

52500

20370

306.8

625.0

二、税务机关收入

1479000

1703500

224500

1327076

128.4

115.2

(一)税收收入小计

1448000

1663000

215000

1298797

128.0

114.8

    1.增值税

605000

714000

109000

502748

142.0

118.0

    2.消费税

1500

1000

-500

1638

61.1

66.7

    3.企业所得税

290000

423500

133500

250999

168.7

146.0

    4.个人所得税

100000

107500

7500

99683

107.8

107.5

    5.城市维护建设税

47500

52000

4500

39834

130.5

109.5

    6.契税和耕地占用税

218000

165000

-53000

244668

67.4

75.7

    7.其他地方各税

186000

200000

14000

159227

125.6

107.5

(二)非税收入小计

31000

40500

9500

28279

143.2

130.6

    1.教附、地方教附

24000

34000

10000

24665

137.8

141.7

    2.残保金

3600

4000

400

3614

110.7

111.1

    3.行政性收费收入

2500

2000

-500



80.0

    4.其他收入

900

500

-400



55.6

三、烟草省级调库

5000

5000

0

4893

102.2

100.0

四、金融业省级调库

42000

49000

7000

41519

118.0

116.7

    1.下划增值税地方所得

16000

20000

4000

15983

125.1

125.0

    2.下划增值税中央收入

16000

20000

4000

15983

125.1

125.0

    3.下划企业所得税地方所得

4000

3500

-500

3821

91.6

87.5

    4.下划企业所得税中央收入

6000

5500

-500

5732

96.0

91.7

五、财政机关增值税留抵退税省级以下调库

-6000

-90000

-84000

-4434

2029.8

1500.0

六、国有企业计划亏损补贴

-3000

-59000

-56000

-40447

145.9

1966.7

附表三

富阳区2021年一般公共预算支出调整建议表(草案)

单位:万元

项     目

年初预算

调整后
  预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初
  预算%

支出合计

1085000

1180000

95000

1025150

115.1

108.8

一、一般公共服务

108000

108000

0

106226

101.7

100.0

二、公共安全

58000

62000

4000

56390

109.9

106.9

三、教育

250000

240000

-10000

237423

101.1

96.0

四、科学技术

64800

64800

0

56365

115.0

100.0

五、文化旅游体育与传媒

20000

20000

0

19352

103.3

100.0

六、社会保障和就业

84000

151000

67000

78199

193.1

179.8

七、卫生健康

143200

135000

-8200

124567

108.4

94.3

八、节能环保

30000

21000

-9000

26055

80.6

70.0

九、城乡社区

40000

72000

32000

38208

188.4

180.0

十、农林水

90000

65000

-25000

88699

73.3

72.2

十一、交通运输

57000

78000

21000

78689

99.1

136.8

十二、资源勘探工业信息等

7000

51000

44000

6429

793.3

728.6

十三、商业服务业等

10000

6200

-3800

13239

46.8

62.0

十四、援助其他地区

8000

3000

-5000

7597

39.5

37.5

十五、自然资源海洋气象等

11000

11000

0

10759

102.2

100.0

十六、住房保障支出

38000

50000

12000

37209

134.4

131.6

十七、粮油物资储备

1500

2000

500

1401

142.8

133.3

十八、灾害防治及应急管理支出

5000

8000

3000

4879

164.0

160.0

十九、预备费

30000


-30000



0.0

二十、其他支出

1500

1000

-500

1495

66.9

66.7

二十一、债务还本付息支出

28000

31000

3000

31969

97.0

110.7

 

附表四

富阳区2021年政府性基金预算收入调整建议表(草案)






单位:万元

项     目

年初预算

调整后

预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初预算%

   政府性基金收入

2450000

2550000

100000

4517987

56.4

104.1

一、土地出让金收入

2150000

2000000

-150000

4093029

48.9

93.0

    1.国有土地使用权出让金

2150000

1943800

-206200

4093029

47.5

90.4

    2.国有土地收益基金


55000

55000




    3.农业土地开发资金


1200

1200




二、其它政府性基金收入

50000

43000

-7000

84958

50.6

86.0

    1.彩票公益金

1000

1000

0

1102

90.7

100.0

    2.城市基础设施配套费收入

20000

12000

-8000

10662

112.5

60.0

    3.污水处理费

6000

6000

0

5705

105.2

100.0

    4.其他政府性基金

15000

13000

-2000

35221

36.9

86.7

    5.省市补助

8000

11000

3000

32268

34.1

137.5

三、新增专项债券收入

250000

507000

257000

340000

149.1

202.8

附表五





富阳区2021年政府性基金预算支出调整建议表(草案)






单位:万元

项     目

年初预算

调整后

预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初预算%

政府性基金支出

2305000

2345000

40000

4175654

56.2

101.7

一、土地出让金支出

2017200

1812100

-205100

3785593

47.9

89.8

    1.国有土地使用权出让金

1986200

1721900

-264300

3764202

45.7

86.7

    2.国有土地收益基金


55000

55000




    3.农业土地开发资金


1200

1200




    4.债务付息及发行费用

31000

34000

3000

21391

158.9

109.7

二、其它政府性基金支出

37800

25900

-11900

50061

51.7

68.5

    1.彩票公益金

1000

1200

200

1527

78.6

120.0

    2.城市基础设施配套费支出

10000


-10000



0.0

    3.其他政府性基金

21800

14200

-7600

26525

53.5

65.1

    4.省市补助

5000

10500

5500

22009

47.7

210.0

三、新增专项债券支出

250000

507000

257000

340000

149.1

202.8


附表六

富阳区2021年地方国有资本预算收支调整建议表(草案)

单位:万元

收          入

支          出

项     目

年初预算

调整后预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初预算%

项     目

年初预算

调整后预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初预算%

一、利润收入

7900

1100

-6800

3086

35.6

13.9

一、解决历史遗留问题及改革成本支出







二、股利、股息收入







二、国有企业资本金注入

5530

800

-4730

2100

38.1

14.5

三、产权转让收入







三、国有企业政策性补贴







四、清算收入







四、金融国有资本经营预算支出







五、其他国有资本经营收入







五、其他国有资本经营预算支出














六、转移性支出







本年收入合计

7900

1100

-6800

3086

35.6

13.9

本年支出合计

5530

800

-4730

2100

38.1

14.5

上年结转

1674

1674


1614

103.7

100.0

结转下年

1674

1644

-30

1674

98.2

98.2








调出资金

2370

330

-2040

926

35.6

13.9

收 入 总 计

9574

2774

-6800

4700

59.0

29.0

支 出 总 计

9574

2774

-6800

4700

59.0

29.0


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一、一般公共预算收支调整建议

(一)一般公共预算收入调整

全区一般公共预算收入年初预算为100.00亿元,财政总收入年初预算为156.00亿元。根据实际情况,2021年一般公共预算收入调整为105.00亿元,同比增长16.5%。财政总收入调整为171.00亿元,同比增长23.3%,主要原因是税收收入中的共享税占比提高。(详见附表一、附表二)

(二)一般公共预算支出调整

全年预计一般公共预算可用财力为148.00亿元,比年初增加9.88亿元。其中:

(1)上年结余8.28亿元(专项结转7.86亿元,预算稳定调节基金0.42亿元),与年初预算比增加0.66亿元,主要是上年年终体制结算增加。

(2)当年体制分成73.76亿元,与年初预算比增加3.76亿元,主要是收入增加体制分成收入随之增加。

(3)省市专款补助17.00亿元,与年初预算比减少3.00亿元,主要是年初预计的都市高速公路建设补助资金减少。

(4)债务置换收入22.20亿元,不作调整。

(5)调入资金26.76亿元,与年初预算比增加8.46亿元。其中政府性基金调入23.00亿元,增加6.30亿元;国有资本经营预算调入0.03亿元,减少0.21亿元;财政专户统筹调入3.73亿元,增加2.37亿元。

一般公共预算支出年初预算安排108.50亿元,调整为118.00亿元(详见附表三),与年初预算比增加9.50亿元。主要是将年初预算安排政府性基金列支的社保和涉企补助支出等,调整至一般公共预算保障。调整后,一般公共预算支出比上年增长15.1%。加上一般债券还本支出22.33亿元及线下转移支付援助四川德格0.41亿元,总支出为140.74亿元。收支相抵,年末结存7.26亿元,其中专项结转6.74亿元,净结余0.52亿元。

二、政府性基金收支调整建议

(一)政府性基金收入调整

全年预计政府性基金可用财力为270.54亿元,比年初预算增加10.20亿元,其中:

(1)上年结余6.44亿元(专项结转1.04亿元、净结余5.40亿元)。

(2)当年收入255.00亿元,比年初预算增加10.00亿元。其中:国有土地出让金收入200.00亿元,减少15.00亿元;其他政府性基金收入4.30亿元,减少0.70亿元;新增专项债券收入50.70亿元,增加25.70亿元(详见附表四)。

(3)债务置换收入9.10亿元,不作调整。

(二)政府性基金支出调整

政府性基金支出年初预算为230.50亿元。收入增加安排相应支出,全年政府性基金支出预算调整为234.50亿元,同比下降43.8%,比年初预算增加4.00亿元(详见附表五)。新增支出主要用于老旧小区改造提升等项目。加上专项债券还本支出9.17亿元,总支出为243.67亿元。

本年收支相抵,减去计提上缴杭州统筹资金2.00亿元,年末结存24.87亿元,调出至一般公共预算23.00亿元(其中:国有土地出让金19.70亿元,其他政府性基金3.30亿元),年末结余1.87亿元,其中:专项结转1.42亿元,净结余0.45亿元。

三、关于国有资本经营预算收支调整建议

国有资本经营收入年初预算0.79亿元,调减0.68亿元,调整后预算为0.11亿元。

国有资本经营支出年初预算0.55亿元,调减0.47亿元,调整后预算为0.08亿元。

上年结转0.17亿元,调出至一般公共预算专项用于社会保障支出0.03亿元,收支相抵结余0.17亿元。(详见附表六)

四、关于地方政府债务调整建议

根据《浙江省财政厅关于下达2021年新增地方政府债务限额的通知》(浙财债〔2021〕21号),富阳区全年新增债务限额50.70亿元。按照财政部关于地方政府债务限额管理和分类纳入全口径预算管理的要求,2021年7月29日,经区第十六届人大常委会第四十五次会议审议通过,已调整新增债务限额20.00亿元,本次再调整新增债务限额30.70亿元,调整后富阳区地方政府债务限额为245.44亿元。

2020年底,我区地方政府债务余额为182.58亿元。2021年到期归还地方政府债券31.50亿元,政府债务置换收入31.30亿元、新增专项债券收入50.70亿元。至2021年底,预计地方政府债务余额为233.08亿元,控制在债务限额范围内。

    

 

 


附表一

富阳区2021年财政收入预算调整建议表(草案)

(分收入级次)

单位:万元

项     目

年初预算

调整后
  预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初
  预算%

财政总收入

1560000

1710000

150000

1387234

123.3

109.6

一、一般公共预算收入

1000000

1050000

50000

901379

116.5

105.0

(一)税收收入

929000

967000

38000

854920

113.1

104.1

    1.增值税(50%)

315500

332000

16500

265140

125.2

105.2

    2.企业所得税(40%)

122000

175000

53000

106178

164.8

143.4

    3.个人所得税(40%)

40000

43000

3000

39873

107.8

107.5

    4.城市维护建设税

47500

52000

4500

39834

130.5

109.5

    5.契税和耕地占用税

218000

165000

-53000

244668

67.4

75.7

    6.其他地方各税

186000

200000

14000

159227

125.6

107.5

(二)非税收入

74000

142000

68000

86906

163.4

191.9

    1.教附、地方教附

24000

34000

10000

24665

137.8

141.7

    2.残保金

3600

4000

400

3614

110.7

111.1

    3.其他专项收入

3000

2000

-1000

2238

89.4

66.7

    4.行政性收费收入

22500

16000

-6500

24323

65.8

71.1

    6.罚没收入

10000

23000

13000

11696

196.6

230.0

    7.其他收入

10900

63000

52100

20370

309.3

578.0

(三)国有企业计划亏损补贴

-3000

-59000

-56000

-40447

145.9

1966.7

二、上划中央收入

560000

660000

100000

485855

135.8

117.9

    1.增值税(50%)

315500

332000

16500

265140

125.2

105.2

    2.消费税(100%)

1500

1000

-500

1638

61.1

66.7

    3.企业所得税(60%)

189000

262500

73500

159267

164.8

138.9

    4.个人所得税(60%)

54000

64500

10500

59810

107.8

119.4


附表二

富阳区2021年财政收入预算调整建议表(草案)

(分征收机关)

单位:万元

项     目

年初预算

调整后
  预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初
  预算%

财政总收入

1560000

1710000

150000

1387234

123.3

109.6

一、财政机关收入(非税收入)

43000

101500

58500

58627

173.1

236.0

    1.其他专项收入

3000

2000

-1000

2238

89.4

66.7

    2.行政性收费收入

20000

14000

-6000

24323

57.6

70.0

    3.罚没收入

10000

23000

13000

11696

196.6

230.0

    4.其他收入

10000

62500

52500

20370

306.8

625.0

二、税务机关收入

1479000

1703500

224500

1327076

128.4

115.2

(一)税收收入小计

1448000

1663000

215000

1298797

128.0

114.8

    1.增值税

605000

714000

109000

502748

142.0

118.0

    2.消费税

1500

1000

-500

1638

61.1

66.7

    3.企业所得税

290000

423500

133500

250999

168.7

146.0

    4.个人所得税

100000

107500

7500

99683

107.8

107.5

    5.城市维护建设税

47500

52000

4500

39834

130.5

109.5

    6.契税和耕地占用税

218000

165000

-53000

244668

67.4

75.7

    7.其他地方各税

186000

200000

14000

159227

125.6

107.5

(二)非税收入小计

31000

40500

9500

28279

143.2

130.6

    1.教附、地方教附

24000

34000

10000

24665

137.8

141.7

    2.残保金

3600

4000

400

3614

110.7

111.1

    3.行政性收费收入

2500

2000

-500



80.0

    4.其他收入

900

500

-400



55.6

三、烟草省级调库

5000

5000

0

4893

102.2

100.0

四、金融业省级调库

42000

49000

7000

41519

118.0

116.7

    1.下划增值税地方所得

16000

20000

4000

15983

125.1

125.0

    2.下划增值税中央收入

16000

20000

4000

15983

125.1

125.0

    3.下划企业所得税地方所得

4000

3500

-500

3821

91.6

87.5

    4.下划企业所得税中央收入

6000

5500

-500

5732

96.0

91.7

五、财政机关增值税留抵退税省级以下调库

-6000

-90000

-84000

-4434

2029.8

1500.0

六、国有企业计划亏损补贴

-3000

-59000

-56000

-40447

145.9

1966.7

附表三

富阳区2021年一般公共预算支出调整建议表(草案)

单位:万元

项     目

年初预算

调整后
  预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初
  预算%

支出合计

1085000

1180000

95000

1025150

115.1

108.8

一、一般公共服务

108000

108000

0

106226

101.7

100.0

二、公共安全

58000

62000

4000

56390

109.9

106.9

三、教育

250000

240000

-10000

237423

101.1

96.0

四、科学技术

64800

64800

0

56365

115.0

100.0

五、文化旅游体育与传媒

20000

20000

0

19352

103.3

100.0

六、社会保障和就业

84000

151000

67000

78199

193.1

179.8

七、卫生健康

143200

135000

-8200

124567

108.4

94.3

八、节能环保

30000

21000

-9000

26055

80.6

70.0

九、城乡社区

40000

72000

32000

38208

188.4

180.0

十、农林水

90000

65000

-25000

88699

73.3

72.2

十一、交通运输

57000

78000

21000

78689

99.1

136.8

十二、资源勘探工业信息等

7000

51000

44000

6429

793.3

728.6

十三、商业服务业等

10000

6200

-3800

13239

46.8

62.0

十四、援助其他地区

8000

3000

-5000

7597

39.5

37.5

十五、自然资源海洋气象等

11000

11000

0

10759

102.2

100.0

十六、住房保障支出

38000

50000

12000

37209

134.4

131.6

十七、粮油物资储备

1500

2000

500

1401

142.8

133.3

十八、灾害防治及应急管理支出

5000

8000

3000

4879

164.0

160.0

十九、预备费

30000


-30000



0.0

二十、其他支出

1500

1000

-500

1495

66.9

66.7

二十一、债务还本付息支出

28000

31000

3000

31969

97.0

110.7

 

附表四

富阳区2021年政府性基金预算收入调整建议表(草案)






单位:万元

项     目

年初预算

调整后

预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初预算%

   政府性基金收入

2450000

2550000

100000

4517987

56.4

104.1

一、土地出让金收入

2150000

2000000

-150000

4093029

48.9

93.0

    1.国有土地使用权出让金

2150000

1943800

-206200

4093029

47.5

90.4

    2.国有土地收益基金


55000

55000




    3.农业土地开发资金


1200

1200




二、其它政府性基金收入

50000

43000

-7000

84958

50.6

86.0

    1.彩票公益金

1000

1000

0

1102

90.7

100.0

    2.城市基础设施配套费收入

20000

12000

-8000

10662

112.5

60.0

    3.污水处理费

6000

6000

0

5705

105.2

100.0

    4.其他政府性基金

15000

13000

-2000

35221

36.9

86.7

    5.省市补助

8000

11000

3000

32268

34.1

137.5

三、新增专项债券收入

250000

507000

257000

340000

149.1

202.8

附表五





富阳区2021年政府性基金预算支出调整建议表(草案)






单位:万元

项     目

年初预算

调整后

预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初预算%

政府性基金支出

2305000

2345000

40000

4175654

56.2

101.7

一、土地出让金支出

2017200

1812100

-205100

3785593

47.9

89.8

    1.国有土地使用权出让金

1986200

1721900

-264300

3764202

45.7

86.7

    2.国有土地收益基金


55000

55000




    3.农业土地开发资金


1200

1200




    4.债务付息及发行费用

31000

34000

3000

21391

158.9

109.7

二、其它政府性基金支出

37800

25900

-11900

50061

51.7

68.5

    1.彩票公益金

1000

1200

200

1527

78.6

120.0

    2.城市基础设施配套费支出

10000


-10000



0.0

    3.其他政府性基金

21800

14200

-7600

26525

53.5

65.1

    4.省市补助

5000

10500

5500

22009

47.7

210.0

三、新增专项债券支出

250000

507000

257000

340000

149.1

202.8


附表六

富阳区2021年地方国有资本预算收支调整建议表(草案)

单位:万元

收          入

支          出

项     目

年初预算

调整后预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初预算%

项     目

年初预算

调整后预算

调整额

上年实绩

为上年%

为年初预算%

一、利润收入

7900

1100

-6800

3086

35.6

13.9

一、解决历史遗留问题及改革成本支出







二、股利、股息收入







二、国有企业资本金注入

5530

800

-4730

2100

38.1

14.5

三、产权转让收入







三、国有企业政策性补贴







四、清算收入







四、金融国有资本经营预算支出







五、其他国有资本经营收入







五、其他国有资本经营预算支出














六、转移性支出







本年收入合计

7900

1100

-6800

3086

35.6

13.9

本年支出合计

5530

800

-4730

2100

38.1

14.5

上年结转

1674

1674


1614

103.7

100.0

结转下年

1674

1644

-30

1674

98.2

98.2








调出资金

2370

330

-2040

926

35.6

13.9

收 入 总 计

9574

2774

-6800

4700

59.0

29.0

支 出 总 计

9574

2774

-6800

4700

59.0

29.0


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