信息索引号 MB0W24693/2021-85344 文件编号
责任部门 区财政局 公开形式 主动公开
责任科室 区财政局 公开范围 面向社会
发布时间 2021-08-29 公开时限 长期公开
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2020年富阳区政府决算公开

一、2020年一般公共预算收支决算

(一)一般公共预算收入决算

一般公共预算收入年度预算为90.00亿元,完成90.14亿元,为年度预算的100.2%,同比增长12.7%。加上上划中央收入48.58亿元,财政总收入完成138.72亿元,为年度预算138.00亿元的100.5%,同比增长5.7%(详见附表一、附表二)。一般公共预算收入具体分项完成情况如下:

1.增值税完成14.43亿元,为年度预算的100.3%,同比下降23.8%。

2.改征增值税完成12.08亿元,为年度预算的102.5%,同比增长37.2%。

3.企业所得税完成10.62亿元,为年度预算的100.6%,同比下降11.0%。

4.个人所得税完成3.99亿元,为年度预算的102.2%,同比增长8.6%。

5.城市维护建设税完成3.98亿元,为年度预算的102.1%,同比下降14.5%。

6.契税和耕地占用税完成24.47亿元,为年度预算的101.3%,同比增长139.7%。

7.其他地方各税完成15.92亿元,为年度预算的98.3%,同比增长14.7%。

8.非税收入完成4.65亿元,为年度预算的90.7%,同比下降41.2%。



(二)一般公共预算支出决算

一般公共预算支出年度预算为102.50亿元,完成102.52亿元,为年度预算的100.0%,同比下降2.8%。一般公共预算支出主要项目情况如下(详见附表三):

1.一般公共服务支出10.62亿元,为年度预算的101.2%,同比增长10.6%。

2.公共安全支出5.64亿元,为年度预算的99.8%,同比增长11.2%。

3.教育支出23.74亿元,为年度预算的98.9%,同比增长8.5%。

4.科学技术支出5.64亿元,为年度预算的99.9%,同比增长0.05%。

5.文化旅游体育与传媒支出1.94亿元,为年度预算的105.7%,同比增长8.3%。

6.社会保障和就业支出7.82亿元,为年度预算的96.5%,同比增长112.6%。

7.卫生健康支出12.46亿元,为年度预算的94.4%,同比增长118.5%。

8.节能环保支出2.61亿元,为年度预算的98.3%,同比下降55.2%。

9.城乡社区支出3.82亿元,为年度预算的99.8%,同比下降56.5%。

10.农林水支出为8.87亿元,为年度预算的105.0%,同比增长11.8%。

11.交通运输支出为7.87亿元,为年度预算的100.1%,同比下降61.0%。

12.资源勘探信息等支出0.64亿元,为年度预算的98.9%,同比下降52.8%。

13.商业服务业等支出1.32亿元,为年度预算的213.5%,同比增长98.0%。

14.自然资源海洋气象等支出1.08亿元,为年度预算的99.6%,同比下降0.7%。

15.住房保障支出3.72亿元,为年度预算的100.6%,同比增长76.3%。

16.债务付息支出3.20亿元,为年度预算的100.2%,同比增长2.0%。



(三)一般公共预算收支平衡情况

根据现行财政体制结算,2020年一般公共预算可用财力为137.80亿元,其中:

1.上年结余9.02亿元(其中:专项结转7.88亿元,预算稳定调节基金1.14亿元)。

2.当年体制分成53.59亿元。

3.上级补助30.42亿元。

4.一般债券转贷收入15.00亿元。

5.调入资金29.77亿元,其中政府性基金调入26.60亿元、国有资本经营预算调入0.09亿元、从其他资金调入3.08亿元。

一般公共预算支出102.52亿元,加一般债券还本支出27.00亿元,收支相抵,年末结余结转8.28亿元(其中:专项结转7.86亿元,预算稳定调节基金0.42亿元)。

二、2020年政府性基金预算收支决算

(一)政府性基金预算收支决算

1.政府性基金预算收入决算

政府性基金收入年度预算为446.40亿元,完成451.90亿元(详见附表四),为年度预算的101.2%,同比增长42.0%,其中:土地出让金收入409.30亿元、其他政府性基金收入8.60亿元、新增专项债券收入34.00亿元。加上债务置换收入2.20亿元,总收入454.10亿元。

2.政府性基金预算支出决算

政府性基金支出年度预算为419.15亿元,完成417.56亿元(详见附表五),为年度预算的99.6%,同比增长33.7%,其中:土地出让金支出376.42亿元、债务付息及发行费用支出2.14亿元、其他政府性基金支出5.00亿元、新增专项债券支出34.00亿元。加上专项债券还本支出2.20亿元,合计支出419.76亿元。

3.政府性基金预算收支平衡情况

政府性基金上年结余2.32亿元,当年土地出让金收入上解杭州市3.62亿元,收支相抵,结余33.04亿元,调出至一般公共预算26.60亿元,年末结余结转6.44亿元(其中:专项结转1.04亿元,净结余5.40亿元)。

三、2020年国有资本经营预算收支决算

(一)国有资本经营收入决算

国有资本经营收入年度预算为0.30亿元,完成0.31亿元,为年度预算的102.9%,同比增长162.0%。

(二)国有资本经营支出决算

国有资本经营支出年度预算为0.21亿元,完成0.21亿元,为年度预算的100.0%,同比增长173.8%。

(三)国有资本经营预算收支平衡情况

上年结余0.16亿元,收支相抵,结余0.26亿元,调出至一般公共预算专项用于社会保障支出0.09亿元,净结余0.17亿元(详见附表六)。

四、2020年社会保险基金预算收支决算

(一)社会保险基金收入决算

社会保险基金收入年度预算8.10亿元,完成8.18亿元,为年度预算的101.0%,同口径增长8.0%。

(二)社会保险基金支出决算

社会保险基金支出年度预算8.09亿元,完成8.12亿元,为年度预算的100.4%,同口径增长7.3%。

(三)社会保险基金预算收支平衡情况

上年结余0.28亿元,收支相抵,净结余0.34亿元(详见附表七、八)。

五、2020年地方政府债务情况

2019年底,我区地方政府债务余额为160.63亿元。2020年,经区第十六届人大常委会第三十八次会议通过,同意调整富阳区地方政府债务限额为194.74亿元。2020年到期归还地方政府债券29.20亿元、国债0.01亿元、外债0.04亿元;新增政府债券置换收入17.20亿元、专项债券收入34.00亿元。至2020年底,我区地方政府债务余额为182.58亿元,控制在政府债务限额194.74亿元以内。


1.富阳区2020年政府决算公开目录.xlsx

2.关于杭州市富阳区2020年财政决算的报告.doc

3.富阳区2020年政府决算公开附表.xlsx

4.富阳区2020年财政决算相关说明及名词解释.docx


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MB0W24693/2021-85344

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发布时间

2021-08-29 17:28:48

公开时限

长期公开

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2020年富阳区政府决算公开

一、2020年一般公共预算收支决算

(一)一般公共预算收入决算

一般公共预算收入年度预算为90.00亿元,完成90.14亿元,为年度预算的100.2%,同比增长12.7%。加上上划中央收入48.58亿元,财政总收入完成138.72亿元,为年度预算138.00亿元的100.5%,同比增长5.7%(详见附表一、附表二)。一般公共预算收入具体分项完成情况如下:

1.增值税完成14.43亿元,为年度预算的100.3%,同比下降23.8%。

2.改征增值税完成12.08亿元,为年度预算的102.5%,同比增长37.2%。

3.企业所得税完成10.62亿元,为年度预算的100.6%,同比下降11.0%。

4.个人所得税完成3.99亿元,为年度预算的102.2%,同比增长8.6%。

5.城市维护建设税完成3.98亿元,为年度预算的102.1%,同比下降14.5%。

6.契税和耕地占用税完成24.47亿元,为年度预算的101.3%,同比增长139.7%。

7.其他地方各税完成15.92亿元,为年度预算的98.3%,同比增长14.7%。

8.非税收入完成4.65亿元,为年度预算的90.7%,同比下降41.2%。



(二)一般公共预算支出决算

一般公共预算支出年度预算为102.50亿元,完成102.52亿元,为年度预算的100.0%,同比下降2.8%。一般公共预算支出主要项目情况如下(详见附表三):

1.一般公共服务支出10.62亿元,为年度预算的101.2%,同比增长10.6%。

2.公共安全支出5.64亿元,为年度预算的99.8%,同比增长11.2%。

3.教育支出23.74亿元,为年度预算的98.9%,同比增长8.5%。

4.科学技术支出5.64亿元,为年度预算的99.9%,同比增长0.05%。

5.文化旅游体育与传媒支出1.94亿元,为年度预算的105.7%,同比增长8.3%。

6.社会保障和就业支出7.82亿元,为年度预算的96.5%,同比增长112.6%。

7.卫生健康支出12.46亿元,为年度预算的94.4%,同比增长118.5%。

8.节能环保支出2.61亿元,为年度预算的98.3%,同比下降55.2%。

9.城乡社区支出3.82亿元,为年度预算的99.8%,同比下降56.5%。

10.农林水支出为8.87亿元,为年度预算的105.0%,同比增长11.8%。

11.交通运输支出为7.87亿元,为年度预算的100.1%,同比下降61.0%。

12.资源勘探信息等支出0.64亿元,为年度预算的98.9%,同比下降52.8%。

13.商业服务业等支出1.32亿元,为年度预算的213.5%,同比增长98.0%。

14.自然资源海洋气象等支出1.08亿元,为年度预算的99.6%,同比下降0.7%。

15.住房保障支出3.72亿元,为年度预算的100.6%,同比增长76.3%。

16.债务付息支出3.20亿元,为年度预算的100.2%,同比增长2.0%。



(三)一般公共预算收支平衡情况

根据现行财政体制结算,2020年一般公共预算可用财力为137.80亿元,其中:

1.上年结余9.02亿元(其中:专项结转7.88亿元,预算稳定调节基金1.14亿元)。

2.当年体制分成53.59亿元。

3.上级补助30.42亿元。

4.一般债券转贷收入15.00亿元。

5.调入资金29.77亿元,其中政府性基金调入26.60亿元、国有资本经营预算调入0.09亿元、从其他资金调入3.08亿元。

一般公共预算支出102.52亿元,加一般债券还本支出27.00亿元,收支相抵,年末结余结转8.28亿元(其中:专项结转7.86亿元,预算稳定调节基金0.42亿元)。

二、2020年政府性基金预算收支决算

(一)政府性基金预算收支决算

1.政府性基金预算收入决算

政府性基金收入年度预算为446.40亿元,完成451.90亿元(详见附表四),为年度预算的101.2%,同比增长42.0%,其中:土地出让金收入409.30亿元、其他政府性基金收入8.60亿元、新增专项债券收入34.00亿元。加上债务置换收入2.20亿元,总收入454.10亿元。

2.政府性基金预算支出决算

政府性基金支出年度预算为419.15亿元,完成417.56亿元(详见附表五),为年度预算的99.6%,同比增长33.7%,其中:土地出让金支出376.42亿元、债务付息及发行费用支出2.14亿元、其他政府性基金支出5.00亿元、新增专项债券支出34.00亿元。加上专项债券还本支出2.20亿元,合计支出419.76亿元。

3.政府性基金预算收支平衡情况

政府性基金上年结余2.32亿元,当年土地出让金收入上解杭州市3.62亿元,收支相抵,结余33.04亿元,调出至一般公共预算26.60亿元,年末结余结转6.44亿元(其中:专项结转1.04亿元,净结余5.40亿元)。

三、2020年国有资本经营预算收支决算

(一)国有资本经营收入决算

国有资本经营收入年度预算为0.30亿元,完成0.31亿元,为年度预算的102.9%,同比增长162.0%。

(二)国有资本经营支出决算

国有资本经营支出年度预算为0.21亿元,完成0.21亿元,为年度预算的100.0%,同比增长173.8%。

(三)国有资本经营预算收支平衡情况

上年结余0.16亿元,收支相抵,结余0.26亿元,调出至一般公共预算专项用于社会保障支出0.09亿元,净结余0.17亿元(详见附表六)。

四、2020年社会保险基金预算收支决算

(一)社会保险基金收入决算

社会保险基金收入年度预算8.10亿元,完成8.18亿元,为年度预算的101.0%,同口径增长8.0%。

(二)社会保险基金支出决算

社会保险基金支出年度预算8.09亿元,完成8.12亿元,为年度预算的100.4%,同口径增长7.3%。

(三)社会保险基金预算收支平衡情况

上年结余0.28亿元,收支相抵,净结余0.34亿元(详见附表七、八)。

五、2020年地方政府债务情况

2019年底,我区地方政府债务余额为160.63亿元。2020年,经区第十六届人大常委会第三十八次会议通过,同意调整富阳区地方政府债务限额为194.74亿元。2020年到期归还地方政府债券29.20亿元、国债0.01亿元、外债0.04亿元;新增政府债券置换收入17.20亿元、专项债券收入34.00亿元。至2020年底,我区地方政府债务余额为182.58亿元,控制在政府债务限额194.74亿元以内。


1.富阳区2020年政府决算公开目录.xlsx

2.关于杭州市富阳区2020年财政决算的报告.doc

3.富阳区2020年政府决算公开附表.xlsx

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