一、2021年1-11月财政预算执行情况

2021年1-11月，我乡的财政工作按照乡党委的总体工作部署，在乡人大的依法监督下，按照新《预算法》要求，认真贯彻执行财政政策，强化财政管理，坚持勤俭节约，较好地完成了年初提出的各项收支计划，实现财政收入稳步增长。现将预算执行情况报告如下：

2021年1-11月，乡财政总收入8133.41万元。一般公共预算可用资金3024.37万元，加上其它财政资金9416.03万元，实际可支配财力12440.40万元。全乡一般公共预算收入具体完成情况如下：

1. 增值税完成6769.02万元。

2. 企业所得税完成699.47万元。

3. 个人所得税完成29.09万元。

4. 城市维护建设税完成100.79万元。

5. 资源税完成372.28万元。

6. 房产税完成96.11万元。

7. 城镇土地使用税完成24.52万元。

8. 印花税完成42.13万元。

2021年1-11月，乡财政总支出完成11293.02万元。其中：公共财政预算支出完成2974.70万元，专项资金支出完成8318.32万元。完成财政总支出的项目是：

1. 一般公共服务支出854.08万元。

2. 公共安全支出131.01万元。

3. 教育事业支出514.42万元。

4. 文化与体育传媒支出138.63万元。

5. 社会保障和就业支出240.74万元。

6. 卫生健康支出1052.33万元。

7. 节能环保支出724.80万元。

8. 城乡社区事务支出2530.19万元。

9. 农林水支出完成4061.17万元。其中农业3097.90万元，林业和草原56.96万元，水利906.31万元。

10. 交通运输支出完成939.46万元。

11. 住房保障支出完成106.19万元。

从总体情况来看，2021年我乡的财政预算执行情况较好，财政管理水平进一步提升,预算管理透明度显著提高,预算约束明显加强｡这些成绩的取得，是乡党委领导和乡人大监督支持的结果，是各村、各部门齐心协力、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行上还面临着困难和问题，主要是：主导产业发展不足、税源增长潜力不大，重点支出的配套和社会保障的压力越来越大，财力增长和支出需求矛盾突出。对于这些问题，我们将高度重视，并采取有力措施认真加以解决。

三、2022年财政预算

按照区委区政府的总体要求，紧紧围绕乡党委的总体部署，结合财政收支形势， 我乡财政收支预算安排的原则是：“增收节支、量入为出、合理安排、力求平衡”。充分发挥财政职能作用，努力提升组织收入的能力和水平。从春建实际出发，促进全乡各项事业平稳健康发展，为建设“春建茶艺之乡”提供坚实的财力保障。2022年预算草案现提请大会审议：

2022年乡财政总收入安排7000万元，经测算乡财政一般预算收入3338万元，专项资金收入2362万元，当年乡财政实际可支配财力5700万元，根据本乡各项事业的需要，2022年乡财政总支出安排5663.48万元，收支相抵累计平衡，并略有结余。

2022年各项支出的主要项目是：

1. 一般公共服务支出1248.72万元。

2. 公共安全支出264.40万元。

3. 教育支出351万元。

4. 科学技术支出5万元。

5. 文化体育与传媒支出283.60万元。

6. 社会保障和就业支出297.19万元。

7. 卫生健康支出160.24万元。

8. 节能环保支出940万元。

9. 城乡社区支出280万元。

10. 农林水事务支出1716.49万元。

11. 住房保障支出116.84万元。

2022年因管理体制调整，春建乡社区卫生服务中心预算不在本乡反映。2022年上级部门项目安排的预算不在本乡反映。

为确保2022年财政目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重做好以下几个方面：

一是优化行业结构，转换新旧动能，推动企业转型升级。

稳定提升传统产业，切实转变现状。加大本地规上企业培育力度，积极引进高新技术企业和科技型中小企业，鼓励初创型、成长型科创企业落地园区，推动美丽经济高质量发展。

二是强化财政资金管理，提升财政管理科学化水平。

严把预算关和支出关，做到支出有预算、开支有标准、审批有程序。加强财政资金使用的动态监督，用好管严财政资金。完善财政内控制度，提升财政管理水平。

三是坚持政府“紧日子”的思想，集中财力办大事。

压减一般性支出，将节约的资金用于民生保障和重点领域。全面落实预算绩效管理，构建集中财力办大事体系，为建设“春建茶艺之乡”提供坚强的财力保障。