信息索引号 B00117356/2022-00571 文件编号
责任部门 新桐乡 公开形式 主动公开
责任科室 新桐乡 公开范围 面向社会
发布时间 2022-01-11 公开时限 长期公开
点击率
关于新桐乡2021年财政预算调整(草案)和2022年财政预算(草案)的报告
(2021年12月24日在新桐乡第十八届人民代表大会第一次会议上)
何郁芳

各位代表:

我受新桐乡人民政府的委托,向大会作2021年财政预算调整(草案)和2O22年财政预算(草案)的报告,请予审议。

一、2021年预算调整的原因

经乡十七届人民代表大会第九次会议批准,2021年乡财政总收入安排2.48亿元。经测算乡财政一般公共预算可用4358.25万元,其他财政资金收入931.36万元,财政专户收入23万元。安排乡财政总支出5279.43万元。收支相抵累计平衡,并略有结余。

结合今年的收入形势以及上级下达的专款补助收入等因素,向大会提出报告,建议调整年初预算安排的部分收支项目,从而使我乡2021年财政收支预算安排更准确合理、更符合实际。

二、2021年财政预算调整情况

2021年财政总收入调整预算额3.07亿元,调增5900万元。全乡可支配财力调整为17103万元,其中财政一般公共预算收入调整为5113万元,其他财政资金收入调整为11290万元,财政专户资金收入调整为700万元。一般公共预算支出调整为4506万元,支出调整的主要项目是:

1.一般公共服务支出1290万元,调增322万元;

2.公共安全支出40万元,调减45万元;

3.教育支出539万元,调减34万元;

4.文化旅游体育与传媒支出140万元;

5.社会保障和就业支出174万元,调增21万元

6.卫生健康支出519万元;调减240万元,主要为调减社区卫生服务中心改扩建项目资金;

7.节能环保支出510万元;

8.城乡社区支出190万元,调增63万元;

9.农林水支出967万元,调增104万元;

10.交通运输支出12万元;

11.住房保障支出120万元;

12.灾害防治及应急管理支出5万元,调减10万元。

财政专户资金支出调整为700万元,主要为乡社区卫生服务中心及幼儿园保育费等专户资金支出。

因财政收支核算调整,其他暂存款项目资金支出12000余万元调整为其他财政资金支出11000余万元。土地整理项目调整为970万元,四好农村路项目支出调整为1685万元,美丽城镇创建项目支出调整为312万元,富春山居标杆点项目支出调整为438万元,富春山居标杆线项目支出调整为90万元,新时代美丽乡村项目支出调整为440万元,矿山生态修复项目支出调整为41万元,拥江发展精品村项目支出调整为15万元,乡示范段项目支出调整为1000万元等。

三、2022年财政预算草案

2022年我们按照区委区政府的总体要求,围绕乡党委、政府的总体部署,结合财政收支形式,我乡财政收支预算安排的原则是:“增收节支、量入为出、合理安排、力求平衡”。坚持科学理财、稳中求进,改革创新,有效促进我乡经济社会新发展。

现将2022年财政预算草案提请大会审议:

2022年全乡财政总收入预算安排3.15亿元,比上年增长3%,一般公共预算收入1.66亿元,比上年增长2%。

2022年乡财政可实现总收入5835.35万元。其中:一般公共预算可用为5081.35万元,主要为政府本级及幼儿园等二级预算单位资金支出(根据财政预算调整,新桐乡社区卫生服务中心划归区卫生局,减少其二级预算单位资金);其他财政资金收入700万元,主要为矿山出让金返还和土地整理项目收入;财政专户收入54万元,主要为乡中心幼儿园保育费收入(根据财政预算调整,新桐乡社区卫生服务中心划归区卫生局,减少其二级预算单位门诊收入等财政专户资金收入)。安排乡财政总支出5556.74万元,具体各项支出安排分别为:

1.一般公共服务支出1387.01万元;

2.公共安全支出178.36万元;

3.教育支出614.67万元; 

4.科学技术支出5.00万元;

5.文化旅游体育与传媒支出191.50万元;

6.社会保障和就业支出254.72万元;

7.卫生健康支出267.62万元;

8.节能环保支出465.00万元;

9.城乡社区支出1065.00万元;

10.农林水支出884.88万元;

11.交通运输支出510.00万元;

12.住房保障支出123.98万元;

13.灾害防治及应急管理支出6万元。

资金项目预算为2800余万元。主要为中心幼儿园新建项目乡配套资金300万元,乡社区卫生服务中心扩建项目乡配套资金210万元,小城镇建设配套资金100万元,四线供水路面修复项目300万元,交通建设项目310万元,土地整理项目500万元,“三改一拆”及“两违”防控项目100万元,美丽庭院清洁乡村项目400万元等等。

区级部门相关项目专项财政资金不纳入本次预算范围。

四、完成2022年财政预算任务采取的措施

2022年我们按照“大收支”的理财观念,确保我乡财政工作的全面完成及各项工作的顺利推进。具体措施是:

一是突出税源挖掘,不断推进经济稳步发展。努力培植新的税源,推动产业转型,挖掘新建发展新的增长点。加强沟通,掌握动态,落实措施,切实做到应收尽收,做大、做强财政收入盘子。

二是深化体制改革,不断完善绩效管理体系。量入为出,量力而行,强化预算执行约束,增强预算透明度,主动接受人大和社会各界的监督,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

三是提高管理效益,确保财政收支平衡。牢固树立过紧日子的思想,严格控制“三公支出”,建立完善事前预警、事中监督、事后评价相协调的监督管理机制,不断提高财政依法行政、依法理财能力。

各位代表,新的一年我们将以更加饱满的热情,更加高昂的斗志,更加务实的作风,团结一心,抢抓机遇,真抓实干,做好乡财政各项工作,为全面打造“现代版富春山居图新桐示范段”提供坚强保障。


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公开范围

面向社会

发布时间

2022-01-11 13:32:17

公开时限

长期公开

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关于新桐乡2021年财政预算调整(草案)和2022年财政预算(草案)的报告
(2021年12月24日在新桐乡第十八届人民代表大会第一次会议上)
何郁芳

各位代表:

我受新桐乡人民政府的委托,向大会作2021年财政预算调整(草案)和2O22年财政预算(草案)的报告,请予审议。

一、2021年预算调整的原因

经乡十七届人民代表大会第九次会议批准,2021年乡财政总收入安排2.48亿元。经测算乡财政一般公共预算可用4358.25万元,其他财政资金收入931.36万元,财政专户收入23万元。安排乡财政总支出5279.43万元。收支相抵累计平衡,并略有结余。

结合今年的收入形势以及上级下达的专款补助收入等因素,向大会提出报告,建议调整年初预算安排的部分收支项目,从而使我乡2021年财政收支预算安排更准确合理、更符合实际。

二、2021年财政预算调整情况

2021年财政总收入调整预算额3.07亿元,调增5900万元。全乡可支配财力调整为17103万元,其中财政一般公共预算收入调整为5113万元,其他财政资金收入调整为11290万元,财政专户资金收入调整为700万元。一般公共预算支出调整为4506万元,支出调整的主要项目是:

1.一般公共服务支出1290万元,调增322万元;

2.公共安全支出40万元,调减45万元;

3.教育支出539万元,调减34万元;

4.文化旅游体育与传媒支出140万元;

5.社会保障和就业支出174万元,调增21万元

6.卫生健康支出519万元;调减240万元,主要为调减社区卫生服务中心改扩建项目资金;

7.节能环保支出510万元;

8.城乡社区支出190万元,调增63万元;

9.农林水支出967万元,调增104万元;

10.交通运输支出12万元;

11.住房保障支出120万元;

12.灾害防治及应急管理支出5万元,调减10万元。

财政专户资金支出调整为700万元,主要为乡社区卫生服务中心及幼儿园保育费等专户资金支出。

因财政收支核算调整,其他暂存款项目资金支出12000余万元调整为其他财政资金支出11000余万元。土地整理项目调整为970万元,四好农村路项目支出调整为1685万元,美丽城镇创建项目支出调整为312万元,富春山居标杆点项目支出调整为438万元,富春山居标杆线项目支出调整为90万元,新时代美丽乡村项目支出调整为440万元,矿山生态修复项目支出调整为41万元,拥江发展精品村项目支出调整为15万元,乡示范段项目支出调整为1000万元等。

三、2022年财政预算草案

2022年我们按照区委区政府的总体要求,围绕乡党委、政府的总体部署,结合财政收支形式,我乡财政收支预算安排的原则是:“增收节支、量入为出、合理安排、力求平衡”。坚持科学理财、稳中求进,改革创新,有效促进我乡经济社会新发展。

现将2022年财政预算草案提请大会审议:

2022年全乡财政总收入预算安排3.15亿元,比上年增长3%,一般公共预算收入1.66亿元,比上年增长2%。

2022年乡财政可实现总收入5835.35万元。其中:一般公共预算可用为5081.35万元,主要为政府本级及幼儿园等二级预算单位资金支出(根据财政预算调整,新桐乡社区卫生服务中心划归区卫生局,减少其二级预算单位资金);其他财政资金收入700万元,主要为矿山出让金返还和土地整理项目收入;财政专户收入54万元,主要为乡中心幼儿园保育费收入(根据财政预算调整,新桐乡社区卫生服务中心划归区卫生局,减少其二级预算单位门诊收入等财政专户资金收入)。安排乡财政总支出5556.74万元,具体各项支出安排分别为:

1.一般公共服务支出1387.01万元;

2.公共安全支出178.36万元;

3.教育支出614.67万元; 

4.科学技术支出5.00万元;

5.文化旅游体育与传媒支出191.50万元;

6.社会保障和就业支出254.72万元;

7.卫生健康支出267.62万元;

8.节能环保支出465.00万元;

9.城乡社区支出1065.00万元;

10.农林水支出884.88万元;

11.交通运输支出510.00万元;

12.住房保障支出123.98万元;

13.灾害防治及应急管理支出6万元。

资金项目预算为2800余万元。主要为中心幼儿园新建项目乡配套资金300万元,乡社区卫生服务中心扩建项目乡配套资金210万元,小城镇建设配套资金100万元,四线供水路面修复项目300万元,交通建设项目310万元,土地整理项目500万元,“三改一拆”及“两违”防控项目100万元,美丽庭院清洁乡村项目400万元等等。

区级部门相关项目专项财政资金不纳入本次预算范围。

四、完成2022年财政预算任务采取的措施

2022年我们按照“大收支”的理财观念,确保我乡财政工作的全面完成及各项工作的顺利推进。具体措施是:

一是突出税源挖掘,不断推进经济稳步发展。努力培植新的税源,推动产业转型,挖掘新建发展新的增长点。加强沟通,掌握动态,落实措施,切实做到应收尽收,做大、做强财政收入盘子。

二是深化体制改革,不断完善绩效管理体系。量入为出,量力而行,强化预算执行约束,增强预算透明度,主动接受人大和社会各界的监督,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

三是提高管理效益,确保财政收支平衡。牢固树立过紧日子的思想,严格控制“三公支出”,建立完善事前预警、事中监督、事后评价相协调的监督管理机制,不断提高财政依法行政、依法理财能力。

各位代表,新的一年我们将以更加饱满的热情,更加高昂的斗志,更加务实的作风,团结一心,抢抓机遇,真抓实干,做好乡财政各项工作,为全面打造“现代版富春山居图新桐示范段”提供坚强保障。


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